第一部分 betway必威体育纪委监委案件管理中心概况

一、部门职责

betway必威体育纪委监委案件管理中心系市纪委市监委下属的正科级全额拨款事业单位，主要职责是为全市纪检监察系统办案提供后勤保障服务，监督检查办案人员依纪依法安全文明办案及陪护人员工作履职情况。

二、部门决算单位构成

betway必威体育纪委监委案件管理中心为市纪委市监委下属的二级预算单位，无下属单位和其他内设机构。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 部门决算情况说明

一、年度收入支出决算总体情况说明

年度收入1471.44万元（比上年度减少1989.95万元），支出1441.41万元（比上年度减少2019.98万元），年末结余结转30.03万元。

二、收入决算情况说明

年度收入决算数1471.44万元，其中：财政一般预算拨款168.89万元，全年占比11.48%；非税收入377.99万元，全年占比25.69%；大要案拨款170万元，全年占比11.55%；扩建工程拨款754.56万元，全年占比51.28%。

三、支出决算情况说明

年度支出决算数1441.41万元，其中：财政一般预算支出168.89万元，全年占比11.72%；非税支出377.99万元，全年占比26.22%；大要案支出170万元，全年占比11.79%；扩建工程支出724.53万元，全年占比50.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入1471.44万元（比上年度减少1989.95万元），财政拨款支出1441.41万元（比上年度减少2019.98万元），年末结余结转30.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

财政拨款支出决算数1441.41万元，比上年减少2019.98万元。

（二）结构情况

财政拨款本年支出1441.41万元，其中：基本支出154.32万元，占总支出10.71%；项目支出1287.09万元（含基建支出724.53万元），占总支出89.29%。

（三）具体情况

1、年初财政经费预算拨款116.81万元，实际支出168.89万元，增加52.08万元，具体如下：

（1）行政管理和事业运行年初预算103.6万元，年中追加43.12万元，实际支出146.72万元，主要原因一是人员有所增加，在职职工由2016年底的9人增加到12人；二是人员工资、社保、奖励金等标准提高；三是预发2017年绩效奖7.8万元。

（2）一般行政管理事务年初预算3.48万元，实际支出3.48万元，与预算持平。

（3）事业单位离退休年初预算1.81万元，实际支出0.15万元，减少1.66万元，主要原因为退休人员每月工资改由社保直接发放，单位只发放第13个月工资。

（4）住房公积金年初预算7.92万元，年中追加1.12万元，实际支出9.04万元，主要原因为人员增加。

（5）财政追加预算拨款9.5万元，实际支出9.5万元，其中：其他纪检监察事务支出4.5万元，其他技术研究与开发支出5万元。

2、年初非税收入征收计划为150万元，年中追加250万元，实际征收377.99万元，实际支出377.99万元。

3、扩建工程拨款754.56万元，实际支出724.53万元，结余结转30.03万元。

4、市纪委机关大要案拨款170万元，实际支出170万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出154.32万元。其中：人员经费127.6万元，全年占比82.69%；公用经费26.72万元，全年占比17.31%。

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度公共预算财政拨款“三公”经费支出0.59万元，均为公务接待费，比年初预算数减少3.91万，降低86.89%。比上年决算数减少3.51万元，降低85.61%，变化主要原因是严格按规定标准控制公务接待，经费开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公共预算财政拨款“三公”经费支出0.59万元，公务接待10批次，约110人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费决算情况。年度运行经费377.96万元，比上年增加195.35万元，增幅106.98%。主要原因：一是接纳对象大幅增加，本年度共接纳“两规”及监视居住对象369人次，比上年增加158人次，因此，水、电、气及食堂、客房易耗品等运行成本大幅增加；二是电费价格调整较大，由0.59元/度调整到0.85元/度；三是新启用了betway必威体育空调、锅炉等使用天然气，燃气费大幅增加。

（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出708.51万元，其中：政府采购货物支出36.98万元，政府采购工程支出657.67万元，政府采购服务支出13.86万元。

（三）国有资产占用情况。截止2017年12月31日。本单位拥有价值100万以上的专用设备1套（监控系统）。

（四）预算绩效情况说明

1、安全保卫零事故。全年共接纳调查对象369人次，其中“两规”、“两指”22人次，监视居住33人次，调查谈话314人次，排除安全隐患30余起，在调查对象较往年翻翻的情况下，做到了安全责任零事故，为安全文明办案提供了有效保障。

2、后勤保障高标准。全年共接待办案人员及陪护人员2000余人，全年共排查大型设备故障20余起，处理小型设施设备故障800余起，基本做到了故障处理不过夜。客房设施设备配备更加齐全，并做到了房间卫生每天打扫、床上用品经常更换、公共卫生不留死角，餐饮服务不断水平提高，为办案人员提供了优质的住宿和餐饮服务，为纪检监察办案提供了优质的后勤保障。

第四部分 名词解释

一、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

betway必威体育纪委监委案件管理中心

2018年7月24日

附件：betway必威体育纪委（监察局）案件管理中心2017年度部门决算公开表格.xls