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第一部分：betway必威体育纪委监委2023年预算说明

一、基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（2）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：betway必威体育纪委监委2023年预算公开表

第一部分：betway必威体育纪委监委2023年预算说明

一、基本概况

（一）职能职责

中共betway必威体育纪律检查委员会（简称市纪委）机关与betway必威体育监察委员会合署办公，在省纪委监委和市委的双重领导下开展工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

中共betway必威体育纪律检查委员会betway必威体育监察委员会的主要职责是：

(1)负责全市党的纪律检查工作。

(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(3)在市委领导下组织开展巡察工作。

(4)负责全市监察工作。

(5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(6)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(7)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

(8)负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜。

(9)根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

(10)完成省纪委监委和市委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，本单位内设科室20个，所属事业单位3个，派驻机构25个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室，设直属机关党委和离退休人员管理服务办公室。

市委巡察办，作为市委工作机关设在市纪委。

所属事业单位分别是：betway必威体育纪委监委案件管理中心、betway必威体育纪检监察信息中心、betway必威体育纪检监察信访举报事务中心。

设有市纪委监委派驻（出）纪检监察机构。

派驻机构分别是：驻市委办、驻市人大机关、驻市政府办、驻市政协机关、驻市委组织部、驻市委宣传部、驻市委统战部、驻市委政法委、驻市发改委、驻市教育局、驻市工业和信息化局、驻市农业农村局、驻市公安局、驻市财政局、驻市人社局、驻市自然资源和规划局、驻市生态环境局、驻市住建局、驻市交通运输局、驻市商务局、驻市卫生健康委员会、驻市市场监督管理局、驻市国资委、驻市人民检察院、驻市中级人民法院纪检监察组。

市纪委监委派出机构：中共betway必威体育直属机关纪检监察工作委员会。

二、预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：betway必威体育纪委监委本级（含25个派驻机构）、betway必威体育纪委监委案件管理中心、betway必威体育纪检监察信息中心和betway必威体育纪检监察信访举报事务中心（betway必威体育纪委监委本级和betway必威体育纪委监委案管中心为独立核算单位；betway必威体育纪检监察信息中心和betway必威体育纪检监察信访举报事务中心为非独立核算单位，故未单独编制预决算。）。

三、收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市纪委监委归口管理使用的派驻机构运行经费、大案要案查处经费、留置区工作经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年市纪委监委没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数9928.07万元，其中，一般公共预算拨款9928.07万元（经费拨款8163.07万元，纳入预算管理的非税收入拨款1765万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加903.69万元，增长10%，主要是经费拨款增加503.69万元、纳入预算管理的非税收入拨款增加400万元，主要原因:一是实有人数增加，人员经费相应增加；二是案件办理数量和留置对象人数呈上升趋势，房费餐费等非税收入也相应增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数9928.07万元，其中，基本支出6304.59万元，项目支出3623.48万元。主要包括一般公共服务8557.99万元，社会保障和就业支出915.64万元，住房保障支出454.44万元。2023年支出预算较上年增加903.69万元，增长10%，主要是人员经费增加560.89万元、项目经费增加322.88万元、公用经费增加19.92万元，主要原因:一是实有人数增加、工资奖金提标，人员经费相应增加；二是案件办理数量和留置人数增多，运行成本有所增加，项目经费相应增加；三是实有人数增加，相应公用经费有所增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入9928.07万元，支出包括：一般公共服务8557.99万元，占86.2%；社会保障和就业支出915.64万元，占9.2%；住房保障支出454.44万元，占4.6%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加903.69万元，增长10%，主要是人员经费增加560.89万元、项目经费增加322.88万元、公用经费增加19.92万元，主要原因:一是人员经费人数及标准增加；二是项目运行成本增加；三是实有人数增加，相应公用经费有所增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市纪委监委2023年一般公共预算基本支出年初预算数为6304.59万元，其中：人员经费5248.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费1056.33万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、招待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市纪委监委2023年一般公共预算项目支出年初预算数为3623.48万元，其中事业运行经费3623.48万元，主要用于审查调查业务、执纪监督业务、大型党风廉政宣传活动、巡察办工作、大要案专项、办案场所运行等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市纪委监委2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市纪委监委运行经费预算1056.33万元，较上年预算增加19.92万元，下降1.9%。其增加的原因为实有人数增加，相应公用经费有所增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市纪委监委“三公”经费预算数为117万元，其中：公务接待费30.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费86.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费86.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少1.5万元，下降1.3%。其减少原因为严格执行betway必威体育“八项规定”，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况。2023年市纪委监委会议费预算30万元，拟召开市纪委全会、巡察动员部署、各类专项检查等会议，人数约3000人次，主要包含贯彻学习中纪委和省纪委相关会议精神、纵深推进巡视巡察工作、教育整顿专题会议、全省深化粮食购销领域腐败问题专项整治工作推进会等内容；培训费预算40万元，拟开展纪检监察业务等培训，人数约350人次，主要内容为纪检业务知识。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市纪委监委政府采购预算总额200.5万元，其中：货物采购预算200.5万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市纪委监委及所属预算单位共有车辆17台，其中：公务车辆2台，行政执法车辆15台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车1辆，新增配置公务用车1辆，其中：行政执法车辆1台。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为9928.07万元，其中，基本支出6304.59万元，项目支出3623.48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指本机关的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 betway必威体育纪委监委2023年部门预算

公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：

市纪委监委2023年部门预算公开表.xlsx